Faktúra 1150127

Dátum vyhotovenia: 13.2.2015

Faktúra doručená: 28.2.2015

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01/15 NM, 76.9 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01/15 TN, 77.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

185,14 EUR

ceny sú vrátane DPH