Faktúra 1150129
Dátum vyhotovenia:
27.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo zmluvy:
15/1/2010
Názov položky:
Vodné, stočné 02/15 MY, 15.91 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 02/15 MY, 383.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
479,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
