Faktúra 1150132
Dátum vyhotovenia:
9.3.2015
Faktúra doručená:
17.3.2015
Číslo objednávky:
96/1/RF/3/2015
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 450 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
540,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
