Faktúra 1150133

Dátum vyhotovenia: 16.2.2015

Faktúra doručená: 28.2.2015

Číslo objednávky: 63/1/RF/2/2015a

Dodávateľ

KONY TRENČÍN, s.r.o.
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 397.3 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, -0.01 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

476,76 EUR

ceny sú vrátane DPH