Faktúra 1150139
Dátum vyhotovenia:
2.3.2015
Faktúra doručená:
12.3.2015
Číslo zmluvy:
42,43,44,45/1/2009
Názov položky:
El. energia 03/2015, 814.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
977,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
