Faktúra 1150141

Dátum vyhotovenia: 6.3.2015

Faktúra doručená: 12.3.2015

Číslo objednávky: 85/1/RF/2/2015

Dodávateľ

HAGARD: HAL, a.s.
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Elektromateriál, 73.9 EUR

Názov položky:

Elektromateriál, -0.01 EUR

Názov položky:

Elektromateriál, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

88,68 EUR

ceny sú vrátane DPH