Faktúra 1150146
Dátum vyhotovenia:
3.3.2015
Faktúra doručená:
12.3.2015
Číslo objednávky:
89/1/FA/2/2015
Dodávateľ
JUMAZ, s.r.o.
Oravská Jasenica 605
029 64 Oravská Jasenica
IČO: 44247729
Oravská Jasenica 605
029 64 Oravská Jasenica
IČO: 44247729
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
