Faktúra 1150147

Dátum vyhotovenia: 6.3.2015

Faktúra doručená: 12.3.2015

Číslo objednávky: 91/1/RF/3/2015

Dodávateľ

MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 67.72 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, -0.01 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

81,26 EUR

ceny sú vrátane DPH