Faktúra 1150150

Dátum vyhotovenia: 3.3.2015

Faktúra doručená: 12.3.2015

Číslo objednávky: 86/1/RF/2/2015

Dodávateľ

VAPO - Marcel Podoláček,
Halalovka 16
91101 Trenčín
IČO: 41443918

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ČIst. a hyg. potreby, 163.53 EUR

Názov položky:

ČIst. a hyg. potreby, -100.63 EUR

Názov položky:

ČIst. a hyg. potreby, 100.62 EUR

Názov položky:

ČIst. a hyg. potreby, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

196,24 EUR

ceny sú vrátane DPH