Faktúra 1150156
Dátum vyhotovenia:
12.3.2015
Faktúra doručená:
17.3.2015
Číslo objednávky:
98/1/RF/3/2015
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovomateriál, 261.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
313,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
