Faktúra 1150169

Dátum vyhotovenia: 19.3.2015

Faktúra doručená: 24.3.2015

Číslo objednávky: 115/1/RF/3/2015 a,b

Dodávateľ

EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál, 426.95 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál, -12.37 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál, 12.07 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál, 0.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

512,34 EUR

ceny sú vrátane DPH