Faktúra 1150175
Dátum vyhotovenia:
18.3.2015
Faktúra doručená:
27.3.2015
Číslo objednávky:
87/1/ZV/2/2015
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúč na Unimog, 720 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
864,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
