Faktúra 1150176

Dátum vyhotovenia: 18.3.2015

Faktúra doručená: 30.3.2015

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02/15 TN, 77.85 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02/15 TN, 947.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 230,77 EUR

ceny sú vrátane DPH