Faktúra 1150177

Dátum vyhotovenia: 16.3.2015

Faktúra doručená: 30.3.2015

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02/15 NM, 82.59 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02/15 NM, 83.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

198,85 EUR

ceny sú vrátane DPH