Faktúra 1150182
Dátum vyhotovenia:
31.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo objednávky:
123/1/ZV/3/2015
Názov položky:
Servis prehl.TN916EG, 106.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
