Faktúra 1150183
Dátum vyhotovenia:
27.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo objednávky:
127/1/ZV/3/2015
Názov položky:
Servis prehl.TN352DO, 594.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
712,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
