Faktúra 1150184
Dátum vyhotovenia:
27.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo objednávky:
112/1/BK/3/2015
Názov položky:
Deratizácia NM, 165 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
