Faktúra 1150185

Dátum vyhotovenia: 31.3.2015

Faktúra doručená: 31.3.2015

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/15 hovory, 563.02 EUR

Názov položky:

Mobily 03/15 hovory, 104.43 EUR

Názov položky:

Mobily 03/15 hovory, 342.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 010,10 EUR

ceny sú vrátane DPH