Faktúra 1150186
Dátum vyhotovenia:
1.4.2015
Faktúra doručená:
1.4.2015
Číslo objednávky:
Rozh.001862/2015
Dodávateľ
Mesto Trencin
Mierové námestie 2
91164 Trenčín
IČO: 00312037
Mierové námestie 2
91164 Trenčín
IČO: 00312037
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Daň z nehnut.2015, 7665.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 665,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
