Faktúra 1150198
Dátum vyhotovenia:
1.4.2015
Faktúra doručená:
9.4.2015
Číslo objednávky:
156/1/ZV/4/2015
Názov položky:
Servis.prehl.voz.TN116EH, 106.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
