Faktúra 1150200
Dátum vyhotovenia:
1.4.2015
Faktúra doručená:
10.4.2015
Číslo objednávky:
124/1/ŠK/3/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 103.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
