Faktúra 1150202
Dátum vyhotovenia:
1.4.2015
Faktúra doručená:
10.4.2015
Číslo zmluvy:
Rozh.1620469802
Názov položky:
Popl.komunal.odpad 2015, 563.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
563,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
