Faktúra 1150204
Dátum vyhotovenia:
31.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo objednávky:
147/1/ZV/3/2015
Dodávateľ
PSP Pohony a.s.
Kojetínská 3148/73d
75002 Přerov
IČO: 47674784
Kojetínská 3148/73d
75002 Přerov
IČO: 47674784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 393 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
393,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
