Faktúra 1150206
Dátum vyhotovenia:
7.4.2015
Faktúra doručená:
13.4.2015
Číslo objednávky:
141/1/RF/4/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 320.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
384,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
