Faktúra 1150211
Dátum vyhotovenia:
31.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo zmluvy:
29/4/2010
Názov položky:
Zneškod.odpad ciest , 180.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
