Faktúra 1150212
Dátum vyhotovenia:
9.4.2015
Faktúra doručená:
16.4.2015
Číslo objednávky:
71/1/AB/2/2015
Názov položky:
Pranie odevov NM, 41.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
