Faktúra 1150214
Dátum vyhotovenia:
9.4.2015
Faktúra doručená:
16.4.2015
Číslo objednávky:
143/1/ZV/4/2015
Názov položky:
Servis voz. TN204DO, 115.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
