Faktúra 1150218
Dátum vyhotovenia:
14.4.2015
Faktúra doručená:
16.4.2015
Číslo objednávky:
148/1/RF/4/2015
Názov položky:
Elektromateriál, 144.65 EUR
Názov položky:
Elektromateriál, 0.01 EUR
Názov položky:
Elektromateriál, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
173,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
