Faktúra 1150219
Dátum vyhotovenia:
15.4.2015
Faktúra doručená:
16.4.2015
Číslo objednávky:
150/1/RF/4/2015
Názov položky:
Cement, 19.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
