Faktúra 1150227
Dátum vyhotovenia:
16.4.2015
Faktúra doručená:
22.4.2015
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Názov položky:
Vodné, stočné 03/15 TN, 70.26 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 03/15 TN, 1024.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 313,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
