Faktúra 1150229
Dátum vyhotovenia:
16.4.2015
Faktúra doručená:
22.4.2015
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Názov položky:
Vodné, stočné 03/15 NM, 118.68 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 03/15 NM, 119.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
285,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
