Faktúra 1150236
Dátum vyhotovenia:
15.4.2015
Faktúra doručená:
27.4.2015
Číslo objednávky:
155/1/ZV/4/2015
Názov položky:
Servis vozidla TN091DO, 568.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
682,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
