Faktúra 1150238
Dátum vyhotovenia:
1.4.2015
Faktúra doručená:
27.4.2015
Číslo objednávky:
171/1/ZV/4/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 62.13 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, -0.02 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, 0.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
