Faktúra 1150242
Dátum vyhotovenia:
25.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
19/4/LA/2015
Názov položky:
Čistenie nádrž PHM TN, 486 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
583,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
