Faktúra 1150245
Dátum vyhotovenia:
24.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
168/1/RF/4/2015
Číslo zmluvy:
29/4/2012
Názov položky:
Kamenina čierna, 415.07 EUR
Názov položky:
Kamenina čierna, -0.01 EUR
Názov položky:
Kamenina čierna, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
498,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
