Faktúra 1150249
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo zmluvy:
146/1/2005
Názov položky:
Mobily 04/15 hovory, 514.21 EUR
Názov položky:
Mobily 04/15 hovory, 91.23 EUR
Názov položky:
Mobily 04/15 hovory, 287.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
892,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
