Faktúra 1150258
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
186/1/ZV/4/2015
Názov položky:
Oprava pneumatík, 21.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
