Faktúra 1150261
Dátum vyhotovenia:
5.5.2015
Faktúra doručená:
11.5.2015
Číslo objednávky:
178/1/RF/5/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 22.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
