Faktúra 1150267
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
201/1/RF/4/2015
Číslo zmluvy:
29/4/2012
Názov položky:
Kamenina čierna, 473.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
473,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
