Faktúra 1150269
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo zmluvy:
46/1/2009
Názov položky:
El. energia 04/15 TN, 675.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
810,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
