Faktúra 1150272
Dátum vyhotovenia:
11.5.2015
Faktúra doručená:
15.5.2015
Číslo zmluvy:
14/1/2010
Názov položky:
Znečist.odpad.vôd MY, 358.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
430,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
