Faktúra 1150276
Dátum vyhotovenia:
14.5.2015
Faktúra doručená:
18.5.2015
Číslo objednávky:
217/1/DF/5/2015
Názov položky:
Náhr. diely - ZIL, 1872 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 872,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
