Faktúra 1150279
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
209/1/DF/4/2015
Názov položky:
Oprava pneumatík, 51.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
