Faktúra 1150298
Dátum vyhotovenia:
15.5.2015
Faktúra doručená:
21.5.2015
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Názov položky:
Vodné, stočné 04/15 TN, 91.14 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 04/15 TN, 1202.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 293,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
