Faktúra 1150299
Dátum vyhotovenia:
18.5.2015
Faktúra doručená:
21.5.2015
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Názov položky:
Vodné, stočné 04/15 NM, 134.44 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 04/15 NM, 135.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
269,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
