Faktúra 1150302
Dátum vyhotovenia:
20.5.2015
Faktúra doručená:
26.5.2015
Číslo objednávky:
205/1/RF/5/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
