Faktúra 1150309
Dátum vyhotovenia:
20.5.2015
Faktúra doručená:
28.5.2015
Číslo objednávky:
170/1/ZV/4/2015
Názov položky:
Náhr. diely - metly, 1316.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 316,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
