Faktúra 1150312
Dátum vyhotovenia:
22.5.2015
Faktúra doručená:
28.5.2015
Číslo zmluvy:
25/1/2010
Názov položky:
Zneškod. odpadu NM, 694.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
694,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
