Faktúra 1150313
Dátum vyhotovenia:
25.5.2015
Faktúra doručená:
28.5.2015
Číslo zmluvy:
14/1/2010
Názov položky:
Znečist.odpad.vôd MY, 640.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
640,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
