Faktúra 1150314
Dátum vyhotovenia:
28.5.2014
Faktúra doručená:
28.5.2015
Číslo objednávky:
221/1/RF/5/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 51.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
